Добрый день. Подскажите как быть:

у нас договора в евро, оплата идет по курсу на день отгрузки. В результате курсовые разницы не возникают. В программе же они рассчитываются + рассчитывается НДС на эти разницы. Как выйти из данной ситуации?
Пробывали внести счет расчетов в список счетов с особым порядком учета, тогда курсовые разницы считаются только на счета учета НДС :(

(0) вроде как есть еще вариант завести свою валюту - но не хотелось бы и там вроде как не более одной оплаты в день, чтобы курс правильно отражался.

апну с утра пораньше :)