Уважаемые коллеги, подскажите что не так делаю? Написана внешняя обработка по выставлению счетов на оплату покупателям. Все формируется, проводится, печатается без проблем. Но если я зайду в документ, созданный обработкой, то контрагент сначала подсвечивается зеленым, типа проверку ФНС прошел, а потом сразу красным...и все, перевыбираю контрагента, перезаписываю, всеравно красным. Если делаю обычным способом документ с тем же контрагентов, все нормально. Чего я не дописала в обработке при создании счетов, что упустила?

Теперь в каждой ветке будет: выйди ёжик из тумана :))))

(1) ткните носом в ссылку... нахожу только про саму проверку ФНС, а у меня с ней все нормально...у меня косяк при программном создании документа...