Доброго времени суток, подскажите кто знает как отнести НДС с закупки ГСМ подотчетника по чеку на 91.02? В старой версии все делалось просто с указанием соответствующего счета в документе АО. В новой бухгалтер вводит поступление без счет фактуры и проставляет его в тч Закупки Ав. отчета, что еще необходимо сделать для того чтобы появилась проводка Дт 91.02 на сумму НДС по чеку, как правильно оформить эту операцию?